Beschlussvorschlag:

„Der Kulturausschuss beschließt die vorgelegten Produktpläne 2008 des Kulturamtes

-       Kulturelle Veranstaltungen

-       Kulturförderung

-       Betreiben einer städtischen Musikschule

-       Betreiben einer Stadtbücherei

-       Museumsarbeit

-       Stadtarchiv Hilden

-        

Die Produktpläne werden im Jahr 2008 wie folgt festgeschrieben:

-       Kulturelle Veranstaltungen                           €

-       Kulturförderung                                             €                                           

-       Betreiben einer städtischen Musikschule     €

-       Betreiben einer Stadtbücherei                      €

-       Museumsarbeit                                             €

-       Stadtarchiv Hilden                                        €

-        

Die Verwaltung wird beauftragt, nach Abschluss des Haushaltsjahres jeweils einen Bericht über die Abwicklung der in den Produktplänen getroffenen Vereinbarung vorzulegen.“

Erläuterungen und Begründungen:

Die sechs Produktpläne 2008 des Kulturamtes werden in der seit der Einführung des NKF zum 01.01.2007 erforderlichen Struktur vorgelegt.

Es handelt sich hierbei um die folgenden Produkte:

040103 Kulturelle Veranstaltungen

040201 Kulturförderung

040501 Betreiben einer städtischen Musikschule

040601 Betreiben einer Stadtbücherei

040701 Museumsarbeit

040801 Stadtarchiv Hilden

Bei der Erstellung der Produktpläne 2008 konnte die Gewinn- und Verlustrechnung der Teilergebnispläne 2007 nicht zugrunde gelegt werden, da dieses Material zum Zeitpunkt der Vorbereitung der Produktpläne 2008 nicht vorlag. Diese Angaben stehen voraussichtlich Ende Februar 2008 zur Verfügung.

Produktspezifische strategische Ziele und die zugeordneten geplanten Maßnahmen sind den jeweiligen Produktplänen als Anlage beigefügt.

In den Erläuterungen zu den Produkten, die ebenfalls jeweils als Anlage beigefügt sind, werden inhaltliche Informationen zu den Kostenträgern abgegeben. Seit Einführung des NKF werden unter diesen Kostenträgern alle im Zusammenhang mit dieser Maßnahme entstehenden Aufwendungen und Erträge gebucht.

Die in den Produktinformationen aufgeführten Kennzahlen werden jährlich fortgeschrieben und sind Bestandteile des Berichtswesens.

Günter Scheib