Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt die vorgelegten Produktpläne 2009 des Kulturamtes

-          Kulturelle Veranstaltungen

-          Kulturförderung

-          Betreiben einer städtischen Musikschule

-          Betreiben einer Stadtbücherei

-          Museumsarbeit

-          Stadtarchiv

Die Produktpläne werden im Jahr 2009 wie folgt festgeschrieben:

                                 -   Kulturelle Veranstaltungen                          €

                                 -   Kulturförderung                                           €

                                 -   Betreiben einer städtischen Musikschule   €

                                 -   Betreiben einer Stadtbücherei                    €

                                 -   Museumsarbeit                                           €

                                 -   Stadtarchiv                                                  €

Die Verwaltung wird beauftragt, nach Abschluss des Haushaltsjahres jeweils einen Bericht

über die Abwicklung der in den Produktplänen getroffenen Vereinbarungen vorzulegen.

Erläuterungen und Begründungen:

Die sechs Produktpläne 2009 des Kulturamtes werden in der seit der Einführung des

NKF zum 01.01.2007 erforderlichen Struktur vorgelegt.

Es handelt sich hierbei um die folgenden Produkte:

040103 Kulturelle Veranstaltungen

040201 Kulturförderung

040501 Betreiben einer städtischen Musikschule

040601 Betreiben einer Stadtbücherei

040701 Museumsarbeit

040801 Stadtarchiv Hilden

Bei der Erstellung der Produktpläne 2009 konnte die Gewinn- und Verlustrechnung der

Teilergebnispläne 2008 nicht zugrunde gelegt werden, da dieses Material zum Zeitpunkt

der Vorbereitung der Produktpläne 2009 noch nicht vorlag.

Produktspezifische strategische Ziele und die zugeordneten geplanten Maßnahmen sind

den jeweiligen Produktplänen als Anlage beigefügt.

In den Erläuterungen zu den Produkten, die ebenfalls jeweils als Anlage beigefügt sind,

werden inhaltliche  Informationen zu den Kostenträgern abgegeben. Seit Einführung

des NKF werden unter diesen Kostenträgern alle im Zusammenhang mit dieser Maßnahme

entstehenden Aufwendungen und Erträge gebucht.

Die in den Produktinformationen aufgeführten Kennzahlen werden jährlich fortgeschrieben

und sind Bestandteil des Berichtswesens.

Finanzielle Auswirkungen

Der Mehrbedarf besteht für folgendes Produkt: