Beschlussvorschlag:
“ Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Abschlussbericht 2004 Erziehende
Hilfen zur Kenntnis.“
Erläuterungen und Begründungen:
In seiner Sitzung vom 24.11.2003 beschloss
der Jugendhilfeausschuss den Kontrakt zum Zuschussbudget “Erziehende Hilfen“ 2004
für die Abteilung Soziale Dienste des Jugendamtes Hilden.
Die Verwaltung legt hiermit den
Abschlussbericht zum Zuschussbudget Erziehende Hilfen zum Stichtag 31.12.2004
vor.
Durch die konsequente Anwendung der in den
letzten Jahren entwickelten Controllingmaßnahmen konnte auch in 2004 der
veranschlagte Zuschussbedarf eingehalten werden. Dies stand allerdings im Jahre
2004 unter besonderen Schwierigkeiten, da bereits zu Beginn des Jahres die
geplante Haushaltssumme erheblich überschritten wurde, musste konstant das
ganze Jahr gegen gesteuert werden. Die permanente Beschäftigung mit der
Organisationsprüfung stellte die Sozialarbeit unter besondere Schwierigkeiten.
Mehrausgaben in den Haushaltsstellen
4542.000.7600 Erziehungshilfe Tagespflege, 4555.000.7701 Erziehungshilfe
Tagesgruppe, 4558.000.7601 Ambulante Erziehungshilfe konnten durch
Minderausgaben in den Haushaltsstellen 4556.000.7600 Erziehungshilfe
Vollzeitpflege, 4557.000.7701 Erziehungshilfe Heimpflege, 4561.000.7701 Erziehungshilfe
für junge Volljährige, 4573.000.7600 Präventive Maßnahmen Jugendkriminalität,
4583.000.7608 Ausgaben für sonstige Maßnahmen und 4583.000.6500 Praxisberatung
ausgeglichen werden. Dazu trug auch die außergewöhnliche gute Erstattung durch
Mehreinnahmen unter 4556.000.1624 Erstattungen anderer Träger bei. Eine
überplanmäßige Ausgabe im Bereich der Tagesgruppe wurde durch Deckung von nicht
besetzten Personalstellen möglich.
Durch diese Nichtbesetzung ist ein hoher
Überschuss von 76.008,37 Euro entstanden, der mit 50.000 Euro übertragen wird
in das Haushaltsjahr 2005 und dann in Projekte, Stadtteilkoordination,
Fortbildungen aufgrund des neuen TAG und neu in Gruppenformen von Hilfe zur
Erziehung fließen soll.
Eine exakte Kostenplanung und Steuerung
dieses Zuschussbudgets wird auch in Zukunft aufgrund der systemimmanenten
Unwägbarkeiten und der elementaren Abhängigkeit von der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung nur schwer möglich sein. Insbesondere
die unbekannten Zuzüge von Neubürgerinnen mit schon laufenden Hilfen zur
Erziehung, besonders Heimunterbringungen, verändern die ursprünglichen
Budgetplanungen erheblich. Gleichwohl ist das Instrument des Zuschussbudgets
außerordentlich hilfreich, wenn es darum geht, einerseits flexibel und schnell
im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu reagieren, andererseits über die hohe Kostentransparenz
zusätzliche Controllinginstrumente zu nutzen.
Günter Scheib
Finanzielle Auswirkungen |
Ja |
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Haushaltstelle: |
Bezeichnung: |
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Kosten Das Budget Erziehende Hilfen ist in
2004 eingehalten worden Folgekosten |
vorgesehen im |
Haushaltsjahr |
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Mittel stehen zur Verfügung |
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Finanzierung: |
Sichtvermerk Kämmerer |
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