Beschlussvorschlag:
„ Der Rat stellt überplanmäßig im Produkt 040401 „Zweckverband VHS
Hilden-Haan“ 35.800,- € zur Verfügung. Die Deckung erfolgt durch höhere Erträge
bei der Gewerbesteuer.“
Erläuterungen und Begründungen:
Der
VHS-Zweckverband Hilden-Haan wird in der kommenden Zweckverbandsversammlung einen
Nachtrag einbringen, der im Ergebnis eine Erhöhung der Verbandsumlage vorsieht.
Im Haushalt 2008 ist eine Umlage für die Stadt Hilden von 430.600,- €
eingeplant.
Leider ergibt sich
hier aber die Situation, dass durch
- Mehrarbeitsstunden,
- zusätzliche Honorarzahlungen,
- erhöhte Beihilfeaufwendungen
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen
- Aufwendungen zur Unterhaltung von
Betriebs- und Geschäftsausstattungen und
- bilanzielle Abschreibungen
sich der
Mehrbedarf abzeichnet. Die Verbandsumlage für beide Städte soll von bisher
659.631,- € auf 715.631,- € steigen. Auf Basis der Einwohnerzahlen ergibt sich
daher der neue Hildener Anteil von 466.382,- €.
Sollte die
Zweckverbandsversammlung den vorgelegten Nachtrag so beschließen, müssen zur
Finanzierung die Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.
Finanzielle Auswirkungen
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Produktnummer |
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Bezeichnung |
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Investitions-Nr.: |
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Mittel
stehen zur Verfügung: |
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Haushaltsjahr: |
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Der Mehrbedarf
besteht für folgendes Produkt:
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Kostenstelle |
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Die Deckung
ist durch folgendes Produkt gewährleistet: |
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Kostenstelle |
Kostenträger |
Konto |
Betrag € |
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Finanzierung: |
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Vermerk Kämmerer: |
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