Beschlussvorschlag:
Der Schul- und Sportausschuss sowie der Jugendhilfeausschuss nehmen die Informationen zu einem außerschulischen Lernort zu Reintegration schulverdrossener Schülerinnen und Schüler zur Kenntnis.
Erläuterungen und Begründungen:
Mit der Sitzungsvorlage
WP 20-25 SV 51/094 für den Schul- und Sportausschuss am 15.11.2021 wurde der
aktuelle Stand der Maßnahmen im Bereich Schulabsentismus dargestellt. Ergänzend
wird auf die Nachfragen in der Sitzung am 15.11.2021 eine detailliertere Kostenkalkulation
für ein Schulverweigererprojekt in Hilden, ähnlich wie das Projekt „Zündstoff“
in Erkrath, skizziert.
Eckdaten zum Projekt Zündstoff in Erkrath
Träger des
Schulverweigerer-Projektes „Zündstoff“ ist der SKFM Erkrath. Junge Menschen im
Alter zwischen 12-16 Jahren werden, unter Einbeziehung der Herkunftsfamilie und
der Schule, von drei hauptamtlichen Kräften (Sozialpädagogin, Werkstattpädagoge
und Projektkoordination) betreut und von Lehrern unterrichtet. Zielsetzung ist die
Rückführung in die Regelschule.
Kostenrahmen Projekt „Zündstoff“ in Erkrath
Anzahl der Plätze |
12 |
Personal |
30 Wochenstunden
(WS) sozialpädagogische Begleitung 30 WS
Werkanleitung 16 WS
Koordination/ Verwaltung ca. 19 WS
Lehrkräfte |
Betreuungsdauer/
Woche |
22 Stunden |
Umfang der
Beschulung/ Woche |
18
Unterrichtsstunden |
Personalkosten |
ca. 194.000€ |
Sachkosten und
Kosten für Lehrkräfte |
ca. 47.000€ |
Gesamtbudget |
ca. 241.000€ |
Das Projekt
Zündstoff wird zu 30 % aus Mitteln des LVRs, zu 23 % aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds (ESF), zu 27 % von der Stadt Erkrath und zu 20 % aus Eigenanteil
und Spenden refinanziert. Die Mittel aus dem ESF laufen zum zu 01.07.2022 aus.
Die Stadt Erkrath wird voraussichtlich diesen Betrag zusätzlich übernehmen bis
eine weitere Drittmittelförderung sichergestellt werden kann.
Überschlägige Kostenkalkulation für ein
Schulverweigererprojekt in Hilden
Für ein mögliches Schulverweigererprojekt
in Hilden wurde unverbindlich eine grobe Kostenkalkulation bei Bildung³
angefragt. Überschlägige Kalkulationen liegen für zwei Angebotsformen vor:
a)
Außerschulischer
Lernort zur Reintegration schulverdrossener Schülerinnen und Schüler
Ein
Gruppenangebot in der Art wie Zündstoff, allerdings noch ohne das
Beschulungsangebot. Die nachfolgende Kalkulation umfasst daher auch noch nicht
die Kosten für das Lehrangebot (Personalkosten für Lehrkräfte und entsprechende
Räumlichkeiten).
Plätze |
8 - 10 |
|
Personal |
19,5 WS
Sozialpädagogische Begleitung 19,5 WS
Werkanleitung 16 Stunden
Koordination/ Verwaltung ca. 19 WS
Lehrkräfte |
|
Betreuungsdauer
pro Woche |
26,5 Stunden |
|
Beschulung |
Noch nicht
berücksichtigt |
|
Personalkosten |
ca. 58.000€ |
|
Räumlichkeiten |
6.860€ |
|
Sachkosten |
1.730€ |
|
Teilnehmerkosten |
1.500€ |
|
Verwaltungskosten |
2865€ |
|
Gesamtbudget |
ca. 70.955€ |
|
Die ursprüngliche
Kostenkalkulation von Ende 2019 wurde im Januar 2022 aktualisiert. Aktuell
stehen Räumlichkeiten in Hilden nicht zur Verfügung. Kurzfristig verfügbare
Räumlichkeiten gibt es in Langenfeld. Die Raumkosten reduzieren sich in dieser
Form um gut 18.000€ auf 6.860€.
b)
Sozialpädagogisch
begleitetes Arbeitstraining
Individuelle Betreuung von Jugendlichen
im Rahmen der bestehenden Angebote (z.B. Fahrradwerkstatt).
Die Begleitung
würde mit 50,18€ pro Stunden oder individuell zu verhandelnden Fallpauschalen
abgerechnet werden. Bezogen auf einen Betreuungsumfang von 26,5 Stunden pro
Woche würden sich für eine Einzelbetreuung, bei Abrechnung über einzelne
Fachleistungsstunden, Kosten in Höhe von 1.329,77€ pro Woche und 5.718,01€ pro
Monat (Woche x 4,3) ergeben.
Kostenbeiträge für das Projekt „Zündstoff“
Die Betreuung im
Projekt „Zündstoff“ wird fallspezifisch abgerechnet (zurzeit 1.700€/ pro
Schülerin/Schüler pro Halbjahr). Die halbjährlichen Fallpauschalen werden über
die Stadt Erkrath erhoben. Abgerechnet werden nur tatsächliche betreute
Teilnehmende im Projekt. Im städtischen Haushalt sind hierfür 10.200€ pro Jahr
vorgesehen
Ausgehend von dem aktuellen
Kostenbeitrag würden sich bei 8 durch Hilden durchgehend belegte Plätze ein
Kostenaufwand von 27.200€ pro Jahr ergeben.
Kostenvergleich
Der Vergleich
bezieht sich auf den aktuellen Stand und die Auswirkungen auf den städtischen
Haushalt. Die beiden Kalkulationen unterscheiden sich erheblich in Hinblick auf
die Förderung durch Drittmittel. Aus der alternativen Kalkulation für einen
außerschulischen Lernort zur Reintegration schulverdrossener Schülerinnen und
Schüler (ohne Beschulung) ergeben sich daher, trotz niedrigerem Gesamtaufwand,
aktuell höhere Belastungen für den städtischen Haushalt.
Der kalkulatorische
Aufwand pro Kalenderjahr für das Projekt „Zündstoff“ beträgt zurzeit 27.200€.
Der grob kalkulierte Aufwand für ein eigenes Projekt der Stadt Hilden beträgt
70.995€ zuzüglich der Kosten für die Beschulung.
Belegungsrisiko
Soweit nicht alle
Plätze in dem Projekt belegt sind, steigen die Kosten pro Fall, da die
Gesamtkosten auf weniger Fälle verteilt werden müssen. Bei einem eigenen
Hildener Projekt läge das Belegungsrisiko bei der Stadt Hilden.
Bedarfslage
Die Kalkulation für
einen außerschulischen Lernort zur Reintegration schulverdrossener Schülerinnen
und Schüler geht von einer Platzzahl von 8 -10 Teilnehmenden aus. Die Hildener
Belegungszahlen liegen in den vergangenen Jahren darunter.
Kalenderjahr |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Anzahl der
Teilnehmenden im Projekt |
2 |
3 |
4 |
2 |
1 |
2 |
Eine Abfrage zu den
Fallzahlen im Bereich Schulabsentismus in den Grundschulen und den
weiterführenden Schulen wurde Ende Dezember 2021 an die Schulleitungen
verschickt, mit der Bitte um Rückmeldung bis Ende Januar 2022. Die Fallzahlen
werden bezogen auf die Grundschulen und die weiterführenden Schulen jeweils
summarisch ausgewertet werden. Über die Ergebnisse wird der Ausschuss
unterrichtet.
gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister