Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt
Hilden beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
- die überplanmäßige Mittelbereitstellung für die
Investitionsmaßnahme „Schalbruch 33 GGS Elbsee Aufstockung
Verwaltungstrakt (IO26250005)“ in Höhe von 160 Tsd Euro auf 1.555.500
Euro. Die Deckung erfolgt in gleicher Höhe durch investive
Minderauszahlung aus der Maßnahme Neubau Gärtnerhof (IO26250031).
- die Erstellung der stationären raumlufttechnischen Anlagen (RLT) an
der Grundschule Elbsee, Schalbruch 33 weiter zu verfolgen.
Die Verwaltung wird beauftragt, einen Förderantrag zum Bau der Anlagen zu stellen.
Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 730 Tsd Euro bereit zu stellen, der Förderanteil betrüge bei positivem Förderbescheid 500 Tsd Euro (Maximalförderung), der Eigenanteil 230 Tsd Euro.
Nur wenn die Maßnahme gefördert wird, soll sie umgesetzt werden. Insoweit wird eine Budgetsperre festgelegt.
Erläuterungen und Begründungen:
Ausgangssituation
Der Rat der Stadt
Hilden hat am 25.03.2020 beschlossen die Mittel in Höhe von 1.395.500 Euro für
die Investitionsmaßnahme „Schalbruch 33 GGS Elbsee Aufstockung Verwaltungstrakt
(IO26250005)“ bereit zu stellen.
Die ersten
Ausschreibungen über die bauvorbereitenden Gewerke der Aufstockung
(Container-Ersatzanlage, Baustrom) wurden vorbereitet und veröffentlicht. Die
dazugehörigen Submissionen und Beauftragungen erfolgten planmäßig. Die
Containerersatzanlage ist errichtet worden und ist von der Verwaltung zum
Sommerferienende bezogen worden.
Parallel zur
Investitionsmaßnahme wurden Arbeiten für die Instandhaltungsmaßnahme
„Brandschutztechnische Sanierung“ in Form von Fluchttürdurchbrüchen begonnen.
Des Weiteren wird
aktuell der Einbau von stationären RLT-Anlagen aufgrund der Vorberatungen in
den Ausschüssen für Umwelt- und Klimaschutz sowie für Finanzen und
Beteiligungen und Rat diskutiert (vgl. WP 20-25 SV 26/009/1).
Submissionsergebnis Rohbau
Aktuell wurden die
Leistungen für die Gewerke „Zimmerer-Stahlbauarbeiten“ und
„Abbruch-Rohbauarbeiten“ im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens
ausgeschrieben. Die Vergabeunterlagen wurden über die Vergabestelle
veröffentlicht. Es wurde jeweils nur 1 Angebot termingerecht abgegeben.
Anschließend sind beide Angebote durch den Fachplaner rechnerisch,
fachtechnisch und auf Wirtschaftlichkeit geprüft worden.
Fazit Submission
Die aktuelle
Baukonjunktur führt derzeit zu außergewöhnlich hohen Ausschreibungsergebnissen.
Das vorliegende Angebot „Zimmerer-Stahlbau“ liegt mit rund 297 Tsd Euro ca. 27
% über der Berechnungssumme der Architekten von rund 233 Tsd Euro brutto. Das
vorliegende Angebot „Abbruch-Rohbau“ liegt mit rund 161 Tsd Euro ca. 98 % über
der Berechnungssumme von rund 81 Tsd Euro brutto.
Die hohen
Angebotspreise spiegeln die aktuell angespannte Marktsituation wider und sind
insbesondere durch die anhaltende Auslastung der Bauwirtschaft, sowie die
aktuell herrschende Knappheit bei vielen Materialien begründet, woraus
ungewöhnlich hohe Materialpreise resultieren.
Angesichts der
vermutlich auch weiterhin angespannten Marktlage muss von weiteren
prognostischen Mehrkosten bei den noch ausstehenden Angeboten anderer Gewerke
ausgegangen werden.
Konsequenzen
Eine vollständige
rechtliche Bewertung zur Aufhebung der Ausschreibung konnte angesichts der
Kürze der Zeit nicht erfolgen. Es wird aber auch aus Sicht der Verwaltung
ohnehin nicht empfohlen, eine Aufhebung vorzunehmen, da dies erhebliche
Auswirkungen auf die Projektkosten und den Fertigstellungstermin hätte. Des
Weiteren ist die Containeranlage nur für 12 Monate zu den vertraglich
geregelten Konditionen gemietet.
Schlussendlich
gehen wir davon aus, dass bei neuen Ausschreibungen kein besseres
wirtschaftliches Ergebnis erzielt werden kann.
Die Zuschlagsfrist
wurde bis zum 24.09.2021 verlängert, damit die Beauftragung des Bieters nach
positivem Ratsbeschluss durchgeführt werden kann. Der Bieter haben der
Verlängerung der Zuschlagsfrist zugestimmt.
Die überplanmäßige
Mittelbereitstellung für die Investitionsmaßnahme „Schalbruch 33 GGS Elbsee
Aufstockung Verwaltungstrakt (IO26250005)“ in Höhe 160 Tsd Euro wird in
gleicher Höhe durch die investive Minderauszahlung aus der Maßnahme Neubau
Gärtnerhof (IO26250031, 880 Tsd Euro in 2021) realisiert, da sich dieses
Bauvorhaben auf den Jahresbeginn 2022 verschiebt.
Für den Einbau der
stationären Anlagen sind nach entsprechender Grobkostenschätzung
Investitionsmittel in Höhe von 730 Tsd Euro bereitzustellen. Bei angenommener
Förderung in Höhe des Maximalbetrags je Standort von 500 Tsd Euro verbleibt ein
Eigenanteil in Höhe von 230 Tsd Euro (vgl. WP 20-25 SV 26/009/1). Es wird davon
ausgegangen, dass die Schlussrechnung für die RLT-Anlagen Ende 2022 gestellt
und demzufolge die Förderung im Jahr 2023 eingehen wird.
Finanzielle Auswirkungen
Produktnummer
/ -bezeichnung |
011303 Investition |
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Investitions-Nr./
-bezeichnung: |
IO26250005 |
Schalbruch 33 GGS
Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt |
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Pflichtaufgabe
oder freiwillige
Leistung/Maßnahme |
Pflicht- aufgabe |
x (hier ankreuzen) |
freiwillige Leistung |
(hier ankreuzen) |
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Folgende Mittel sind im Ergebnis- /
Finanzplan veranschlagt: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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2020 |
0113030010 /
IO26250005 |
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Auszahlung für
Baumaßnahmen |
400.000 |
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2021 |
0113030010 /
IO26250005 |
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Auszahlung für
Baumaßnahmen |
995.500 |
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Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich
folgende neue Ansätze: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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2021 |
0113010010 /
IO26250005 |
|
Auszahlung für
Baumaßnahmen |
1.155.500 |
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2022 |
0113010010 / IO2625Neu |
|
Auszahlung für
Baumaßnahmen |
730.000 |
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2023 |
0113010010 /
IO2625Neu |
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Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen |
500.000 |
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Bei über-/außerplanmäßigem
Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch: |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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2021 |
0113030010 /
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herderstr. 45 |
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Auszahlung für
Baumaßnahmen |
880.000 |
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Stehen
Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur
Verfügung? (ja/nein) |
ja x (hier ankreuzen) |
nein (hier ankreuzen) |
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Freiwillige
wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die
Befristung endet am: (Monat/Jahr) |
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Wurde die Zuschussgewährung Dritter
durch den Antragsteller geprüft – siehe SV? |
ja x (hier ankreuzen) |
nein (hier ankreuzen) |
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Finanzierung/Vermerk
Kämmerer Gesehen Franke |
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