Beschlussvorschlag:
1. Der Haupt- und Finanzausschuss
beschließt gegenüber dem vorgelegten Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes
2005 folgende Änderungen.
2. Die
Verwaltung wird beauftragt - nach dem Beratungsergebnis - die 1. Nachtragssatzung
für das laufende Jahr zur Beschlussfassung dem Rat der Stadt vorzulegen.
Erläuterungen und Begründungen:
Gegenüber der Haushaltsplanung 2005 haben
sich in den zurückliegenden Monaten Veränderungen ergeben, die ohne einen
Nachtragshaushaltsplanes nicht finanziert werden können.
Von daher wurde ein 1. Nachtragshaushaltsplan
– Entwurf aufgestellt und in der
Ratsitzung am 28. September 2005 eingebracht.
Weiterhin wurden die Beschlüsse des Rates der
Stadt Hilden vom 28. September, soweit sie
nicht Entwurf enthalten waren,
aufgenommen (z.B. Sporthalle Hoffeldstraße, Gutachter/Gerichtskosten bezüglich
des Sportstätteninvestitionsprogramms des Kreises Mettmann etc.) Von daher gibt
es für den Vermögens- und den Verwatungshaushalt jeweils eine Änderungsliste
mit Ansatzkorrekturen (Anlagen 3 und 4).
Nach dem Studium des Nachtragsentwurfes
werden Sie feststellen, dass die überwiegende Anzahl der im Nachtrag
etatisierten Veränderungen aufgrund von über/außerplanmäßigen Genehmigungen,
Ratsbeschlüssen entstanden sind. Um insgesamt gesehen die Diskussion im Haupt-
und Finanzausschuss zu erleichtern, finden Sie als Anlage 1 und 2 jeweils eine
Liste – getrennt nach den Haushalten – aus denen die grundlegenden
Veränderungen über 5.000 € erkennbar sind. Die einzelnen Haushaltspositionen
sind erläutert, so dass eine „vereinfachte“ Beratung dadurch ermöglicht wird.
Auf der Basis des Entwurfes und der Anlagen 3
und 4 würde sich der Nachtrag wie folgt entwickeln:
1.
Verwaltungshaushalt |
|
|
Stand 1. NT -
Entwurf |
115.151.648 |
€ |
+ Mehreinnahmen |
35.500 |
€ |
- Mindereinnahmen |
107.770 |
€ |
- Minderausgaben |
129.030 |
€ |
+ Mehrausgaben |
56.760 |
€ |
Endstand –
neue Satzungssumme: |
115.079.378 |
€ |
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€ |
Dadurch reduziert
sich die Rückzuführung |
107.770 |
€ |
|
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2.
Vermögenshaushalt |
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Stand 1. NT –
Entwurf |
15.114.216 |
€ |
+ Mehreinnahmen |
0 |
€ |
- Mindereinnahmen |
415.970 |
€ |
- Minderausgaben |
415.970 |
€ |
+ Mehrausgaben |
0 |
€ |
Endstand –
neue Satzungssumme: |
14.698.246 |
€ |
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Im Ergebnis
reduziert sich die Kreditermächtigung gegenüber dem Entwurf des 1. Nachtrages
2005 um |
193.900 |
€ |
auf nunmehr |
4.190.520 |
€ |
Günter Scheib