Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden beschließt für die Durchführung einer externen Organisationsuntersuchung ausgewählter Verwaltungsbereiche die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 107.100 € in Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im Produkt 011004 „Organisationsangelegenheiten“ für das Haushaltsjahr 2021. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen im Produkt 011302.

Erläuterungen und Begründungen:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020 wurde der „Verwaltung zur Erarbeitung und Umsetzung eines Personalkostenkonsolidierungskonzeptes die Hälfte der Reduzierung der Kreisumlage 2020 gemäß Kreistagsbeschluss vom 16.12.2019 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf des Kreises (= + 109.559 €) im Produkt 011004 -Organisationsangelegenheiten- zur Verfügung gestellt.“ Konkret sollte erarbeitet werden „wie anhand von Prozessoptimierungen sowie Aufgaben- und Zweckkritik die Gesamtpersonalkapazitäten mittelfristig gemindert werden können.“ (Antrag der CDU-Fraktion vom 17.01.2020)

Ferner soll im Rahmen der „Personalorganisationsentwicklung auch das Ziel der Flexibilisierung des Personaleinsatzes verfolgt werden, indem starre Einsatzplanungen und Aufgabenbeschreibungen abgeschafft werden sollen.“ (Antrag der FDP-Fraktion vom 23.01.2020)

Im Zuge der internen Diskussion über mögliche Alternativen zur Erreichung dieser Ziele entschied sich die Verwaltung im Spätherbst 2020 sodann für die Planung der Durchführung einer externen Organisationsuntersuchung. Die vorhergehende Analyse hatte ergeben, dass u. a. der Aufbau eines Fluktuationsmanagements ebenso wie eine funktionsfähige Struktur in der Organisationsabteilung Grundvoraussetzungen für eine systematische Prozessoptimierung und Aufgaben- und Zweckkritik sind. Daher sollte insbesondere auch die Organisationsstruktur dieser Bereiche extern untersucht werden. Daneben sollen in einigen anderen Bereichen die Prozessstrukturen überprüft werden. Aufgrund des vorgegebenen Budgets von rund 92.000 € netto können im Rahmen der Untersuchung neben einer grundsätzlichen Analyse der Stellenbemessung der Gesamtverwaltung durch Benchmarking jedoch nur einzelne ausgewählte Sachgebiete eingehend betrachtet werden.

Aus personellen Gründen konnte der geplante Ausschreibungstext erst Ende 2020 dem Verwaltungsvorstand vorgestellt werden. Damit verschiebt sich der Beginn und die Durchführung der Untersuchung entsprechend.

Da ein entsprechendes Budget allerdings in 2021 nicht mehr in dem benötigten Umfang zur Verfügung steht, ist für das Jahr 2021 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Produkt 011004 notwendig, um die anstehende Ausschreibung vornehmen zu können.

gez.

Dr. Claus Pommer

Bürgermeister

Finanzielle Auswirkungen