Beschlussvorschlag:
Der Rat beschließt die vorzeitige Freigabe
der Auszahlungsermächtigungen für die Investitionsmaßnahme IO10260005 gemäß
Haushaltsplan 2020 / 2021 in Höhe von 150.000 € für die Erneuerung der
Telefonanlage im Rathaus, um einen unverzüglichen Austausch der TK-Anlage
innerhalb kürzester Zeit zu ermöglichen.
Erläuterungen und Begründungen:
Die derzeit im
Rathaus und den Außenstellen Bauhof, Herderstraße, Musikschule, Archiv,
Bücherei, Feuerwehr und Hauptfriedhof eingesetzte TK-Anlage sollte im Jahr 2020
planmäßig nach Ablauf der geplanten Einsatzdauer (10 Jahre) erneuert werden.
Entsprechende Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 sind im Doppelhaushalt
2020/2021 für das Jahr 2020 eingeplant (IO10260005).
Im Rahmen des
Notbetriebes zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird die Telefonanlage von
Bürgern und Mitarbeitern der Verwaltung verstärkt genutzt. Die Anlage reagiert
aktuell nicht zufriedenstellend auf die höhere Belastung, so dass das Risiko
einer eingeschränkten Erreichbarkeit der geschalteten Hotlines für die Bürger
abzufedern ist.
Um den
betriebskritischen Zustand zu beenden, soll der Austausch der TK-Anlage jetzt
vorgezogen werden. Der Umstand der extrem ausgeweiteten Nutzung der TK-Anlage konnte
nicht vorhergesehen werden. Um eine unverzügliche Verhandlungsvergabe
durchführen zu können, müssen die benötigten Haushaltsmittel zur Verfügung
stehen, da es sich um eine neue Investitionsmaßnahme handelt, die in der
vorläufigen Haushaltsführung grundsätzlich nicht begonnen werden darf.
Das Leistungsverzeichnis ist bereits im Vorfeld erstellt worden, um nach
der und vorbehaltlich ausbleibender Auflagen innerhalb der Genehmigung des
Haushaltes eine öffentliche Ausschreibung durchführen zu können. Bei Durchführung
des Verhandlungsverfahrens nach vorzeitiger Mittelfreigabe könnten eine Auftragsvergabe
kurzfristig erfolgen.
Aufgrund der technischen Ausgestaltung der neuen TK-Anlage (die
eigentliche TK-Anlage ist virtualisiert und rein softwarebasiert und muss
lediglich auf vorhandenen Servern installiert werden, die Endgeräte sind
vorrätige Lagerware) ist der Austausch bei Vorhandensein personeller Ressourcen
beim Lieferanten auch innerhalb kürzester Zeit möglich. Bis zum endgültigen
Umschaltzeitpunkt ist ein Parallelbetrieb der vorhandenen Anlage möglich.
Gez. B. Alkenings
Bürgermeisterin
Finanzielle Auswirkungen
Produktnummer
/ -bezeichnung |
011001 |
Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
||||
Investitions-Nr./
-bezeichnung: |
IO10260005 |
Erneuerung der Festnetz-TK Anlage |
||||
Pflichtaufgabe
oder freiwillige
Leistung/Maßnahme |
Pflicht- aufgabe |
x (hier ankreuzen) |
freiwillige Leistung |
(hier ankreuzen) |
||
|
||||||
Folgende Mittel sind im Ergebnis- /
Finanzplan veranschlagt: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
||||||
Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
||
2020 |
0110015110 - Festnetz IO10260005 -
Erneuerung der Festnetz-TK Anlage |
081501 |
Zugänge TK-Anlagen |
150.000 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich
folgende neue Ansätze: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
||||||
Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Bei über-/außerplanmäßigem
Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch: |
||||||
Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Stehen
Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur
Verfügung? (ja/nein) |
ja (hier ankreuzen) |
nein x (hier ankreuzen) |
||||
Freiwillige
wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die
Befristung endet am: (Monat/Jahr) |
|
|||||
Wurde die Zuschussgewährung Dritter
durch den Antragsteller geprüft – siehe SV? |
ja (hier ankreuzen) |
nein x (hier ankreuzen) |
||||
Finanzierung/Vermerk
Kämmerer Gesehen
Franke |
||||||