Beschlussvorschlag:

 

Der Rat der Stadt Hilden beschließt nach Vorberatung im Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege sowie im Haupt- und Finanzausschuss den Verkauf der kleinen Bühne und die Senkung der Ausleihgebühr für die große Bühne auf 300,-€.

 

Erläuterungen und Begründungen:

 

 

Über die freiwillige Leistung „Garagierung, Transport und Aufstellung der mobilen Bühnen (Kultur)“ ist nach letztmaligem Beschluss 2016, festgeschrieben für drei Jahre, erneut zu entscheiden.

 

Die beiden städtischen mobilen Bühnen werden (insbesondere in den Sommermonaten) regelmäßig sowohl für städtische Veranstaltungen und Feste des Stadtmarketings als insbesondere auch für Veranstaltungen der örtlichen Vereine genutzt. Eine gleichzeitige Nutzung der beiden Bühnen war bzw. ist nur etwa ein- bis zweimal im Jahr gefragt. Daher ist es aus Sicht der Verwaltung vertretbar, die kleine Bühne zu verkaufen und den Mietpreis für die große Bühne nach unten anzupassen. In der nachfolgenden Ausführung wird das Ausleihverhalten der mobilen Bühnen dargestellt.

 

 

Nutzung der mobilen Bühnen in den Jahren 2014 – 2019

 

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 Stand 29.08.19
Kleine Bühne	20	16	21	17	19	11
Große Bühne	11	8	6	8	6	8
Insgesamt	31	24	27	25	25	19

 

Die Mietpreise für die beiden mobilen Veranstaltungsbühnen sind bewusst niedrig gehalten, um den zahlreichen Vereinen eine Nutzung für ihre Veranstaltungen zu ermöglichen und damit das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen.

 

	Gebühr 1. Tag	Gebühr jeder weitere Tag
Kleine Bühne	300,00 €	100,00 €
Große Bühne	350,00 €	100,00 €

 

Mit der Bereitstellung und Vermietung der beiden Bühnen sind folgende Kosten verbunden:

 

Fixkosten für die mobilen Veranstaltungsbühnen pro Jahr:

 

	Garagierung	Steuer, Versicherung	Abschreibung	Kalkulatorische Zinsen	Gesamtaufwand
Kleine Bühne	3.141,60 €	130,27 €	0,00 €	0,00 €	3.271,87 €
Große Bühne	3.955,56 €	201,62 €	4.415,42 € Läuft aus am 28.2.2025	1.138,50 €	9.711,10 €

 

Garagierung, Transport sowie Auf- und Abbau bei Veranstaltungen kann nicht durch städtische Mitarbeiter (z.B. des Bauhofes) erfolgen. Mit diesen Aufgaben ist die Firma Herweg GmbH als langjähriger Vertragspartner des Kulturamtes betraut.

 

Variable Kosten für die mobilen Veranstaltungsbühnen:

 

	Preis je Auf- und Abbau
Kleine Bühne	262,21 €
Große Bühne	345,10 €

 

Zusätzlich entsteht für die Unterhaltung sowie auch für die Vermietung ein Verwaltungsaufwand, der allerdings nicht genau beziffert werden kann (+/- 2 Stunden pro Vorgang).

 

Die Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag bei der Bereitstellung und Vermietung der beiden mobilen Bühnen ergibt folgendes Ergebnis:

 

Aufwand und Ertrag der kleinen Bühne im Jahr 2018

 

	2018
Anzahl der Nutzungen	19
Aufwand für Nutzungen	4.981,99 €
Aufwand gesamt	8.253,86 €
Ertrag gesamt	5.700,00 €
Fehlbetrag	2.553,86 €

 

Aufwand und Ertrag der großen Bühne in 2018

 

	2018
Anzahl der Nutzungen	6
Aufwand für Nutzungen	2.070,60 €
Aufwand gesamt	11.781,70 €
Ertrag gesamt	2.100,00 €
Fehlbetrag	9.681,70 €

 

 

Obwohl die große Bühne deutlich seltener vermietet wird als die kleine Bühne, kann auf sie nicht ganz verzichtet werden. Unter der Voraussetzung, dass fortan nur noch die große Bühne zur Vermietung vorgehalten sowie vermietet wird und diese aus Rücksicht auf das geringe Budget der Vereine zum Mietpreis von 300 € (wie bisher für die kleine Bühne) zur Verfügung gestellt wird, würden sich Aufwand und Ertrag wie folgt darstellen:

 

	Orientiert an den Zahlen aus 2018 insgesamt
Anzahl der Nutzungen	25
Aufwand für Nutzungen	8.627,50 €
Aufwand gesamt	18.338,60 €
Ertrag gesamt	7.500,00 €
Fehlbetrag	10.838,60 €

 

Insgesamt ergäbe sich nach dem Verkauf der kleinen Bühne also eine Verringerung des Fehlbetrages um etwa 1.400 € (im ersten Jahr).

 

Beim Verkauf der Bühne in 2020 geht die Verwaltung von einem Erlös von 2.500 – 3.000 € aus.

 

Die Verwaltung sieht als vertretbar an, die kleine Bühne zu verkaufen und die Ausleihgebühr der großen Bühne um 50,-€ auf 300,-€ zu senken.

 

gez.

Birgit Alkenings

 

Finanzielle Auswirkungen  

 

Produktnummer / -bezeichnung		040103/040201			Sonst. Veranst./Kulturförderung
Investitions-Nr./ -bezeichnung:		ZUS0015030			Bühne Kennz. ME 2807
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme		Pflicht- aufgabe	(hier ankreuzen)		freiwillige Leistung	x (hier ankreuzen)
Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt: (Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)
Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.		Konto	Bezeichnung		Betrag €
2020/2021	040103		441100	Mieten		6.000
2020/2021	040103		542210	Immobilienmiete		15.000
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: (Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)
Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.		Konto	Bezeichnung		Betrag €
2020/2021	040103		441100	Mieten		6.000
2020	040103		542210	Immobilienmiete		14.000
2021	040103		542210	Immobilienmiete		13.000
Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung  gewährleistet durch:
Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.		Konto	Bezeichnung		Betrag €
Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)				ja   (hier ankreuzen)		nein  x (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (12/2022)
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?				ja x (hier ankreuzen)		nein   (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer Auf die unveränderten Abschreibungen gemäß Darstellung in den Erläuterungen wird verwiesen.   Gesehen   Franke