Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung nimmt die vergleichende Darstellung der Zahlen des Kontraktmanagements und der im Jahre 2018 erzielten Ergebnisse zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Die Verbandsversammlung hat auf ihrer Sitzung am 02.04.2009 die Einführung eines

Kontraktmanagements beschlossen.

Das Kontraktmanagement beinhaltet eine Vereinbarung zwischen der Verbandsvorsteherin und der VHS-Leitung, in dem das Verhältnis zwischen Erträgen aus Hörergebühren und Honoraraufwendungen für Dozenten/Dozentinnen (Kostendeckungsgrad 1) sowie die Zahl der durchzuführenden Unterrichtsstunden seit dem Jahr 2010 gesteuert wird. Nachfolgend werden Kontrakte zwischen der VHS-Leitung und den Fachbereichsleitern so geschlossen, dass der vorgegebene Gesamtkostendeckungsgrad 1 und die Zahl der Unterrichtstunden erreicht werden.

Die Kontrakte werden für diejenigen Fachbereiche vereinbart, in denen die Fachbereichsleitungen den Kostendeckungsgrad 1 und die Anzahl der Unterrichtsstunden unmittelbar beeinflussen können.

Daher beziehen sich die Kontrakte nicht auf die Fachbereiche 6, Zweite Chance (Schulabschlüsse) und 7, WiederEinstieg (Berufsqualifizierungsmaßnahmen), weil hier andere Refinanzierungsgrundlagen wie z.B. zweckgebundene Landeszuschüsse oder Maßnahmengebundene Fördersummen vorliegen.

Kontakte werden in folgenden Fachbereichen abgeschlossen:

Fachbereich    1:      Weltansichten

Fachbereich    2:      Kunst-voll

Fachbereich 3.1:      Wohl bekomm´s

Fachbereich 1.1:      Europa

Fachbereich    3:      Gesundes Leben

Fachbereich    4:      Verständigung        

Fachbereich    5:      Weiterkommen

Fachbereich 5.8:      Weiterkommen - EDV

Die VHS-Leitung berichtet der Verbandsversammlung jeweils im Folgejahr darüber, in welchem Umfang die für das Vorjahr vereinbarten Ziele umgesetzt wurden. Dadurch wird die nötige Transparenz geschaffen, um die Entwicklung der VHS zu beurteilen.

Seit 2010 wird die Zielvereinbarung für den Kostendeckungsgrad 1 Jahr für Jahr um 3% erhöht.

Für das Jahr 2018 waren zwischen der Verbandsvorsteherin und dem VHS-Leiter insgesamt 17.220 durchzuführende Unterrichtsstunden vereinbart worden.

Voraussetzung hierbei war, dass der Zuschussbedarf nicht steigen darf.

Die Gesamtanzahl der vereinbarten durchzuführenden Unterrichtstunden wurde 2018 mit 20.904 geleisteten Unterrichtstunden übertroffen.

Als Kostendeckungsgrad 1 war 1,29 vereinbart. Für 2018 wurde im Ist ein KD 1 von 1,81 erzielt. Aus der beigefügten Anlage ist im Detail abzulesen, dass im Jahr 2018 die Vorgaben erfüllt werden konnten.

B. Alkenings

Anlage 1: Vergleichende Darstellung der Zahlen des Kontraktmanagements und der im Jahre 2018 erzielten Ergebnisse