Beschlussvorschlag:
Der Schul- und
Sportausschuss beschließt:
1.
Den Änderungen am Medienentwicklungsplans für Hildener
Schulen 2016 - 2019 wird zugestimmt.
2.
Die Haushaltsmittel sind im Finanzplan für die
weiteren Jahre zu veranschlagen. Über die Finanzierung wird im Rahmen der
jeweiligen Haushaltsplanberatung entschieden.
Erläuterungen
und Begründungen:
In der Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 10.06.2015 wurde die 3. Fortschreibung des kommunalen Medienentwicklungsplanes (MEP) vorgestellt und beschlossen. Der MEP sah für die Jahre 2015 – 2019 insgesamt für alle städtischen Schulen jährliche Investitionen von 300.000 EUR vor.
Unter anderem auch für dieses starke finanzielle Engagement wurde die Stadt Hilden bei einem Besuch der Sekundarschule am 24.09.2015 von der Schulministerin, Frau Sylvia Löhrmann ausdrücklich gelobt und als beispielhaft für den Einsatz digitaler Lernmittel in den Unterrichtsalltag dargestellt. Weitere Informationen zum Besuch der Schulministerin können in der offiziellen Presserklärung nachgelesen werden.
Aufgrund der besonders angespannten finanziellen Lage der Stadt Hilden ab 2016 musste dieses hohe Ausstattungsniveau der Schulen in Abstimmung mit dem Kämmerer leider erheblich zurückgefahren werden, für 2016 z.B. auf 178.000 EUR. Die Kürzungen betreffen dabei ausschließlich den Bereich der Digitaltafeln an Grundschulen, welche in 2016 komplett ausgesetzt werden und ab 2017 nur zur Hälfte des im MEP ursprünglich vorhandenen Umfanges angeschafft werden sollen. Unverändert bestehen bleiben alle übrigen Bereiche, wie z.B. den turnusgemäßen Austausch der IT-Systeme oder dem weiteren Ausbau der WLAN-Ausstattung aller Schulen.
Bis 2019 stellt sich der Umfang der Kürzungen wie folgt dar:
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Alle
Angaben ohne Förderschule! |
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2016 |
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2017 |
|
2018 |
|
2019 |
2016-2019 |
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Investive
Ausgaben gem. HH-Anmeldung |
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270.861 |
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270.235 |
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298.212 |
|
276.279 |
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1.115.587 |
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Investive Ausgaben nach Kürzung II/20 |
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172.237 |
|
190.331 |
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206.691 |
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170.563 |
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739.823 |
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Kürzungsvolumen gegenüber Anmeldung |
|
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98.624 |
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79.904 |
|
91.520 |
|
105.715 |
|
375.764 |
|
Montageaufwand bei I/26 |
|
|
0 |
|
30.000 |
|
30.000 |
|
30.000 |
|
90.000 |
|
Gesamtausgaben
I/10 + I/26 für Schul-IT |
|
172.237 |
|
220.331 |
|
236.691 |
|
200.563 |
|
829.823 |
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Unterteilt je Ausgabenbereich stellen sich die Investitionen im MEP nunmehr wie folgt dar:
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Investive
Ausgaben Schulen |
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2016 |
|
2017 |
|
2018 |
|
2019 |
|
2016-2019 |
|
Summe
Computer |
|
146.163 |
|
94.605 |
|
111.555 |
|
53.241 |
|
405.564 |
|
Summe
Multimedia / Drucker |
|
16.984 |
|
61.873 |
|
54.930 |
|
80.867 |
|
214.654 |
|
Summe
Netzwerk & WLAN |
|
9.090 |
|
9.815 |
|
21.167 |
|
20.986 |
|
61.057 |
|
Summe Server
und Storage |
|
0 |
|
24.038 |
|
19.040 |
|
15.470 |
|
58.548 |
|
Summe
Montageaufwand bei I/26 |
|
0 |
|
30.000 |
|
30.000 |
|
30.000 |
|
90.000 |
|
Gesamtsumme |
|
172.237 |
|
220.331 |
|
236.691 |
|
200.563 |
|
829.823 |
Die Verwaltung hat die oben dargestellten Änderungen am Medienentwicklungsplan in die Haushalts- und Finanzplanung eingestellt. Es wird hiermit um Zustimmung zu den geänderten finanziellen Rahmenbedingungen in der Medienentwicklungsplanung gebeten.
Gez. Birgit Alkenings
Bürgermeisterin
Finanzielle Auswirkungen
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Produktnummer
/ -bezeichnung |
011001,
Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
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Investitions-Nr./
-bezeichnung: |
I101600050 I101600051 I101600052 |
Hard- und Software: - Grundschulen - Real- / Sekundarschule - Gymnasium |
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|
Pflichtaufgabe
oder freiwillige
Leistung/Maßnahme |
Pflicht- aufgabe |
X (hier ankreuzen) |
freiwillige Leistung |
(hier ankreuzen) |
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Folgende Mittel sind im Ergebnis- /
Finanzplan veranschlagt: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich
folgende neue Ansätze: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
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|
Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
||
|
Die
in der SV dargestellten finanziellen Auswirkungen wurden bereits in der Haushalts-
und Finanzplanung für 2016 ff berücksichtigt. |
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|
Bei über-/außerplanmäßigem
Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch: |
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|
Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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|
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|
|
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|
Stehen
Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur
Verfügung? (ja/nein) |
ja (hier ankreuzen) |
nein X (hier ankreuzen) |
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Freiwillige
wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die
Befristung endet am: (Monat/Jahr) |
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Wurde die Zuschussgewährung Dritter
durch den Antragsteller geprüft – siehe SV? |
ja (hier ankreuzen) |
nein (hier ankreuzen) |
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Finanzierung/Vermerk
Kämmerer Gesehen Klausgrete |
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