Beschlussvorschlag:
„Der Rat der Stadt Hilden beschließt die
Freigabe von Mittel aus dem Haushalt 2006 vor seiner Rechtskraft, um den
reibungslosen Ablauf der nachfolgend in den Erläuterungen aufgeführten
Maßnahmen zu gewährleisten.“
G.Scheib
Erläuterungen und Begründungen:
Voraussichtlich wird der Haushalt des Jahres
2006 endgültig erst im Mai 2006 rechtskräftig werden. Daher beantragt die
Verwaltung für die folgenden Haushaltsstellen eine vorzeitige Mittelfreigabe,
um einen reibungslosen Ablauf der Maßnahmen innerhalb der zur Verfügung
stehenden Ausführungszeiten zu gewährleisten sowie mit einem wirtschaftlich
vertretbaren Aufwand die Nutzung der Gebäude aufrecht zu erhalten.
Vermögenshaushalt
1.0 HST 2300.000.9506
Helmholtz-Gymnasium Neuerstellung der
Montageklassen 110.000,00
Euro
Im Zuge der Vorbereitungen für die ursprünglich in 2005 geplante
Sanierung der Montageklassen stellte
sich heraus, dass diese unwirtschaftlich ist. Daher wurden die Mittel zurückgegeben
und mit der groben Planung für einen
Neubau begonnen.
Um die Benutzung der
neuen Klassen in Fertigbauweise nach den Sommerferien sicherzustellen, muss die
Ausschreibung im Januar/Februar 2006 veröffentlicht werden.
2.0 HST 4511.000.9500
Kinder- und Jugendhilfe nach dem achten Buch
Sozialgesetzbuch
Erweiterung Schulbetreuung/OGATA 560.000,00
Euro
Es sollen in 2006 noch
an 7 weiteren Schulstandorten OGATA-Gruppen eingerichtet oder geplant werden.
Der Haushaltsansatz entspricht den beantragten Zuschüssen. Teilweise handelt es
sich um einen Umbau von bestehenden Schulräumen, evtl. müssen auch Neubauten in
Angriff genommen werden. Um die Maßnahmen sofort mit Bewilligung der Zuschüsse
starten zu können, wird hier die vorzeitige Mittelfreigabe benötigt.
3.0 HST 4640.000.9500
Tageseinrichtungen für Kinder
Sonnenschutzanlagen Betreuungsnester 25.000,00 Euro
Die Außenspielgelegenheiten der im Herbst 2005 eingerichteten
Betreuungsnester in den Kindergärten
Augustastr. und Kalstert befinden sich auf den
Dachterrassen. Um die Kinder vor starker
Sonneneinstrahlung zu schützen, müssen hier noch Sonnensegel installiert
werden.
Verwaltungshaushalt
1.0 HST 0650.000.5001
Rathaus Gebäudeunterhaltung
Sanierung Putzfassade anteilig 10.000,00 Euro
Für die in den Sommermonaten durchzuführende Sanierung der
Wärmedämmputzfassade werden im Vorfeld
für die nötigen Untersuchungen und Ermittlungen Planungskosten in vor- genannter Höhe benötigt.
2.0 HST 2150.000.5003
Hauptschulen PCB-Sanierung 185.000,00
Euro
3.0 HST 2150.000.5004
Hauptschulen Asbestsanierung 46.000,00 Euro
4.0 HST 220.000.5004
Wilhelm-Fabry-Realschule Asbestsanierung 22.500,00 Euro
Diese 3 Maßnahmen können nur in den
Sommerferien und unter Mithilfe eines externen Ingenieurbüros durchgeführt
werden. Die Sanierungsaufträge müssen nach vorheriger Ausschreibung bis Mitte
Juni 2006 erteilt und dem staatlichen Amt für Arbeitsschutz der Schadstoffsanierer
benannt sein.
5.0 HST 5600.000.5001
Sporthalle Schützenstr. Sanierung der
Duschen anteilig
72.500,00 Euro
Die Sanierung der
Duschen kann nur in der spielfreien Zeit bis Ende Januar 2006 durchgeführt
werden. Eine Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt ist aus hygienischer / gesundheitlicher
Sicht nicht zu verantworten.
G. Scheib
Finanzielle
Auswirkungen |
Ja |
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Haushaltstelle: Vermögenshaushalt 2300.000.9506 4511.000.9500 4640.000.9500 Verwaltungshaushalt 0650.000.5001 2150.000.5003 2150.000.5004 2200.000.5004 5600.000.5001 |
Bezeichnung: Helmholtzgymnasium Neuerstellung der
Montageklassen Kinder- u.
Jugendhilfe nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch
Erweiterung Schulbetreuung Tageseinrichtungen
für Kinder Sonnenschutzanlagen Rathaus
Gebäudeunterhaltung Hauptschulen
PCB-Sanierung Hauptschulen
Asbestsanierung Wilhelm-Fabry-Realschule Asbestsanierung Sportplätze,
Sporthallen
Sporthalle Schützenstr. |
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Kosten 110.000,00 € 560.000,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 185.000,00 € 46.000,00 € 22.500,00 € 72.500,00 € Folgekosten |
vorgesehen im VMH 2300.000.9506 VMH 4511.000.9500 VMH 4640.000.9500 VWH 0650.000.5001
anteilig VWH 2150.000.5003 VWH 2150.000.5004 VWH 2200.000.5004 VWH 5600.000.5001
anteilig |
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Mittel stehen zur
Verfügung |
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Finanzierung: |
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