Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Jahresberichte der Freien Träger für das Berichtsjahr 2017 zur Kenntnis.
Erläuterungen und Begründungen:
In der Anlage finden sich die Jahresberichte 2017 der Freien Träger der Jugendhilfe. Die Berichte wurden nach einer abgestimmten Struktur verfasst und liegen in eigener Verantwortung der jeweiligen Trägerorganisation. Es sind folgende Jahresberichte vorhanden:
1. FZG für Behinderte und Nichtbehinderte e.V. - Abenteuerspielplatz
2. AG Wohlfahrt Trennungs- und Scheidungsberatung
3. Kinderschutzbund institutionelle Förderung
4. Ev. Kirchengemeinde Hilden Jugendclub SonderBar
5. SPE Mühle Jugendclub
6. SPE Mühle Suchtberatung
7. SPE Mühle Tagesgruppe
8. Diakonisches Werk Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
9. Kath. St. Jacobus Gemeinde Treff 41
10. Kipkel e.V. institutionelle Förderung
11. Hand in Hand e.V. institutionelle Förderung (Sachkosten)
Im Berichtsjahr 2017 wurden für die Dienstleistungen der freien Träger folgende Aufwendungen getätigt: geförderte Einrichtung Fördersumme in 2017
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1. |
FZG für Behinderte und Nichtbehinderte e.V. – Abenteuerspielplatz |
248.746,00 € |
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2. |
AG Wohlfahrt - T+S |
172.522,00 € |
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3. |
Kinderschutzbund (institutionelle Förderung) |
4.000,00 € |
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4. |
Ev. Kirchengemeinde Hilden – SonderBar |
15.000,00 € |
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5. |
SPE Mühle – Jugendclub |
155.050,70 € |
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6. |
SPE Mühle – Suchtberatung |
136.196,67 € |
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7. |
SPE Mühle – Tagesgruppe |
275.631,30 € |
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8. |
Diakonisches Werk – SPFH |
205.575,60 € |
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9. |
Kath. St. Jacobus Gemeinde – Treff 41 |
93.700,00 € |
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10. |
Kipkel e.V. |
6.000,00 € |
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11. |
Hand in Hand e.V. |
1.440,00 € |
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insgesamt |
1.313.862,27 € |
Bei den in den finanziellen Auswirkungen genannten Beträgen handelt es sich um die Planansätze, welche im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2017ff an das Amt für Finanzservice gemeldet wurden.
gez.
Birgit Alkenings
Finanzielle Auswirkungen
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Produktnummer
/ -bezeichnung |
060107/070102/060301/060305 |
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Investitions-Nr./
-bezeichnung: |
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Pflichtaufgabe
oder freiwillige
Leistung/Maßnahme |
Pflicht- aufgabe |
X (hier ankreuzen) |
freiwillige Leistung |
(hier ankreuzen) |
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Folgende Mittel sind im Ergebnis- /
Finanzplan veranschlagt: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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2017 |
0601070020 |
531860 |
Zuschüsse FZG |
261.120€ |
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2017 |
0603120070 |
533400 |
Leistungen d. Jugendh.a.v.E. |
172.522€ |
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2017 |
0601070010 |
531800 |
Aufw. f. Zuschüsse
an übrige Bereiche |
4.000€ |
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2017 |
0601070060 |
531870 |
Freiw. BKZ |
15.000€ |
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2017 |
0601070040 |
531840 |
Zuschüsse SPE-
Mühle |
154.963€ |
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2017 |
0701020010 |
531840 |
Zuschüsse SPE-
Mühle |
136.200€ |
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2017 |
0603010050 |
531840 |
Zuschüsse SPE-
Mühle |
275.790€ |
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2017 |
0603010110 |
531800 |
Aufw. f. Zuschüsse
an übrige Bereiche |
210.000€ |
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2017 |
0601070030 |
531870 |
Freiw. BKZ |
93.700€ |
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2017 |
0603010100 |
531800 |
Aufw. f. Zuschüsse
an übrige Bereiche |
6.000€ |
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2017 |
0603050040 |
531700 |
Aufw. für Zuschüsse
an private Unternehmen |
1.440€ |
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Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich
folgende neue Ansätze: (Ertrag und Aufwand im
Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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Bei über-/außerplanmäßigem
Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch: |
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Haushaltsjahr |
Kostenträger/
Investitions-Nr. |
Konto |
Bezeichnung |
Betrag € |
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Stehen
Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur
Verfügung? (ja/nein) |
ja z.T. (hier ankreuzen) |
nein (hier ankreuzen) |
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Freiwillige
wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die
Befristung endet am: - 31.12.2019:
Zuschuss für Hand in Hand e.V. -
31.12.2019: Zuschuss für KIPKEL |
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Wurde die Zuschussgewährung Dritter
durch den Antragsteller geprüft – siehe SV? |
ja X (hier ankreuzen) |
nein (hier ankreuzen) |
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Finanzierung/Vermerk
Kämmerer Gesehen In
Vertretung Danscheidt |
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